| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÓDULO ESPORTIVO CFE MEMORANDO Nº50. | 1.303,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÓDULO ESPORTIVO CFE MEMORANDO Nº50. | 1.303,30 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 50. | 1.303,30 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 5593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.303,30 | ||
| TOTAL | 1.303,30 | 1.303,30 | 1.303,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
