Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
491 LITROS DE BEBIDA LÁCTEA PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº70/2025 |
2.872,35 |
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| 11/09/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2582838;
REF. EMPENHO 5604/2025
86265 - COOPERATIVA SANTA CLARA |
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1.755,00 |
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| 11/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5604/2025, 86265 - COOPERATIVA SANTA CLARA |
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21,06 |
| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/2582838;
REF. EMPENHO 5604/2025
86265 - COOPERATIVA SANTA CLARA |
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1.733,94 |
| 05/11/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2638644;
REF. EMPENHO 5605/2025
86265 - COOPERATIVA SANTA CLARA |
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450,45 |
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| 10/12/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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666,90 |
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| 10/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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450,45 |
| 19/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
666,90 |
| TOTAL |
2.872,35 |
2.872,35 |
2.872,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
