| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| Número do empenho: | 5611 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº182. | 0,00 | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº182. | 156,18 | ||
| 04/07/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Guia de Recolhimento Nº 202548985048; | 156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 156,18 | |||
