| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
| Número do empenho: | 5613 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175. | 0,00 | 156,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175. | 156,19 | ||
| 08/07/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 156,19 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2025 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT - 84828 | 156,19 | ||
| TOTAL | 156,19 | 156,19 | 156,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
