Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5613 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175. |
0,00 |
156,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175. |
156,19 |
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| 08/07/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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156,19 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2025
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT - 84828 |
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156,19 |
| TOTAL |
156,19 |
156,19 |
156,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
