109,3081 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.
0,00
680,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
109,3081 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.
680,99
08/07/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/114443; 001/114473; 001/114436;
680,99
08/07/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5628/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
1,63
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2025
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87050
679,36
TOTAL
680,99
680,99
680,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
