Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEIDE MARIA AGOSTINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5633 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR FIXO Nº187. EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME MEMORANDO Nº44. |
0,00 |
33.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR FIXO Nº187. EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME MEMORANDO Nº44. |
33.200,00 |
|
|
| TOTAL |
33.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
33.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
