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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5644	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES,NO DIA 08/07/2025 COM RETORNO DIA 09/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DE BRITADOR PARA CONSERTO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES,NO DIA 08/07/2025 COM RETORNO DIA 09/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DE BRITADOR PARA CONSERTO.	450,00
08/07/2025	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		450,00
TOTAL		450,00	450,00	0,00
SALDO A PAGAR				450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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