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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEIDE MARIA AGOSTINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5647 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5633. CFE MEMORANDO Nº44. 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5633. CFE MEMORANDO Nº44. 7.000,00
06/08/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. 3.500,00
07/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 7526 3.500,00
08/08/2025 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/7526; 3.500,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 3.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.