Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5687 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA 100 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CFE CONTRATO Nº99/2025. |
0,00 |
37.203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA 100 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CFE CONTRATO Nº99/2025. |
37.203,00 |
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| 21/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/230; |
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37.203,00 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2025
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
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37.203,00 |
| TOTAL |
37.203,00 |
37.203,00 |
37.203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
