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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5696	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 KG BOLACHA CASEIRA, 08 CUCAS SIMPLES, 1700 UNIDADES PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR , CFE CONTRATO Nº75/2025.	0,00	2.862,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	05 KG BOLACHA CASEIRA, 08 CUCAS SIMPLES, 1700 UNIDADES PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR , CFE CONTRATO Nº75/2025.	2.862,00
10/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 230/570374; REF. EMPENHO 5696/2025 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA		2.862,00
10/10/2025	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5696/2025, 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA			122,12
17/10/2025	Pagamento de Empenho 5696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.739,88
TOTAL		2.862,00	2.862,00	2.862,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	10/10/2025	122,12		Lançada
TOTAL		122,12

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