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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5698	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	20 KG BOLACHA CASEIRA, 151 CUCA SIMPLES, 1500 PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE, 18 CUCAS SIMPLES PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº75/2025.	0,00	5.416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	20 KG BOLACHA CASEIRA, 151 CUCA SIMPLES, 1500 PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE, 18 CUCAS SIMPLES PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº75/2025.	5.416,00
07/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		136,00
10/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 230/570374; REF. EMPENHO 5698/2025 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA		5.280,00
17/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,00
17/10/2025	Pagamento de Empenho 5698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.280,00
TOTAL		5.416,00	5.416,00	5.416,00
SALDO A PAGAR				0,00