| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA |
| Número do empenho: | 5699 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5 KG DE BOLACHA CASEIRA, 7 CUCAS SIMPLES, 3900 UNID. PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº75/2025. | 0,00 | 6.148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 5 KG DE BOLACHA CASEIRA, 7 CUCAS SIMPLES, 3900 UNID. PÃO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº75/2025. | 6.148,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 230/570373; REF. EMPENHO 5699/2025 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA | 6.148,00 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. INSS - FNDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5699/2025, 86709 - HELENA DE OLIVEIRA FIUZA | 122,13 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Empenho 5699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.025,87 | ||
| TOTAL | 6.148,00 | 6.148,00 | 6.148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FNDE | 07/10/2025 | 122,13 | Lançada | |
| TOTAL | 122,13 |
