| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 1.252,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.252,99 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 001/4937; | 446,99 | ||
| 10/07/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -806,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Empenho 5710/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,99 | ||
| TOTAL | 446,99 | 446,99 | 446,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
