Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NATALIE RODRIGUES MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5711 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIARIA PARA FORMAÇÃO DO TEACOLHE COM SERVIDORES EM TUNAS/RS, NO DIA 10/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
DIARIA PARA FORMAÇÃO DO TEACOLHE COM SERVIDORES EM TUNAS/RS, NO DIA 10/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
60,00 |
|
|
| 10/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
|
60,00 |
|
| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2025
NATALIE RODRIGUES MACHADO - 82178 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
