MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM, EM COMPLEMENTAÇÃO A DIÁRIA ANTERIOR, PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM, EM COMPLEMENTAÇÃO A DIÁRIA ANTERIOR, PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/07/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.
300,00
10/07/2025
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
300,00
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2025
CARINE APARECIDA SOARES DA SILVA - 84358
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
