SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/01/25 ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO -SEDUR PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA PAVIMENTA.
0,00
209,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/01/25 ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO -SEDUR PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA PAVIMENTA.
209,40
04/02/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 386
209,40
07/02/2025
Pagamento de Empenho 573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
209,40
TOTAL
209,40
209,40
209,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
