SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/01/25 ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA APROFUNDAR CONHECIMENTOS SOBRE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.
0,00
417,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/01/25 ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA APROFUNDAR CONHECIMENTOS SOBRE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.
417,80
04/02/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 66833, 103118
122,00
04/02/2025
ANULADO EMPENHADO A MAIOR
-295,80
07/02/2025
Pagamento de Empenho 574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
122,00
TOTAL
122,00
122,00
122,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
