Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5751 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JULHO 2025 |
0,00 |
99.673,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JULHO 2025 |
99.673,92 |
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| 11/07/2025 |
LIQUIDADO CFE 15ª JULHO |
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99.673,92 |
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| 14/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5751/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99.673,92 |
| TOTAL |
99.673,92 |
99.673,92 |
99.673,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
