| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERNESTO CARLETTI |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE TERRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA DESCARTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. | 0,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA DESCARTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. | 3.600,00 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº 201/339254; | 3.600,00 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 576/2025, 87439 - ERNESTO CARLETTI | 54,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.546,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 04/02/2025 | 54,00 | Lançada | |
| TOTAL | 54,00 |
