Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ERNESTO CARLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE TERRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA DESCARTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA DESCARTE DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025. |
3.600,00 |
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| 04/02/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 201/339254; |
|
3.600,00 |
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| 04/02/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 576/2025, 87439 - ERNESTO CARLETTI |
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54,00 |
| 19/02/2025 |
Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.546,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
04/02/2025 |
54,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
54,00 |
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