Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5764 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JULHO 2025 |
0,00 |
3.120,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JULHO 2025 |
3.120,76 |
|
|
11/07/2025 |
LIQUIDADO CFE 15ª JULHO |
|
3.120,76 |
|
TOTAL |
3.120,76 |
3.120,76 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.120,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.