| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA REGINA DE CASTRO |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO EM EMERGÊNCIA. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO EM EMERGÊNCIA. | 1.500,00 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/218; | 1.500,00 | ||
| 04/02/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 577/2025, 68211 - CARLA REGINA DE CASTRO | 165,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2025 CARLA REGINA DE CASTRO - 68211 | 1.335,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 04/02/2025 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
