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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DOLORES DE OLIVEIRA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	582	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/02/25 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUÍMICO, CASOS SUSPEITOS, PVES E EQUIPAMENTO E LIRA.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/02/25 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE QUÍMICO, CASOS SUSPEITOS, PVES E EQUIPAMENTO E LIRA.	60,00
04/02/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 10333		60,00
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2025 DOLORES DE OLIVEIRA SANTOS - 85778			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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