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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5823	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2787,1184 LITROS DE DIESEL S10, 45,2038 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	17.701,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	2787,1184 LITROS DE DIESEL S10, 45,2038 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	17.701,11
11/07/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/114518; 001/114428; 001/113679; 001/113733; 001/113364; 001/113419; 001/113310; 001/113056; 001/113299; 001/113217; 001/113254; 001/113294; 001/113772; 001/113609; 001/113717; 001/113657; 001/113848; 001/113830; 001/113883; 001/113820; 001/113915; 001/113811; 001/113555; 001/113648; 001/113176; 001/113263; 001/113319; 001/113377; 001/113449; 001/113511; 001/113757; 001/113981; 001/114040; 001/114 146; 001/114		17.701,11
11/07/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5823/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA			42,48
TOTAL		17.701,11	17.701,11	42,48
SALDO A PAGAR				17.658,63

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11/07/2025	42,48		Lançada
TOTAL		42,48