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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5824	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA DE CAMPOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	53 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CANCHA DE BOCHA, ACADEMIA AO AR LIVRE E PRAÇA DO BAIRRO MARTINI, CFE CONTRATO Nº102/2025.	0,00	13.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CANCHA DE BOCHA, ACADEMIA AO AR LIVRE E PRAÇA DO BAIRRO MARTINI, CFE CONTRATO Nº102/2025.	13.200,00
07/08/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/2;		2.200,00
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 900/2;			2.200,00
08/09/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; REF. EMPENHO 5824/2025 94002 - ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS ME		2.200,00
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; REF. EMPENHO 5824/2025 94002 - ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS ME			2.200,00
TOTAL		13.200,00	4.400,00	4.400,00
SALDO A PAGAR				8.800,00