| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA LURDES VILARINHO PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº171/2024. | 0,00 | 15.669,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA LURDES VILARINHO PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº171/2024. | 15.669,60 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 2.746,89 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.746,89 | ||
| 02/12/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -10.000,00 | ||
| 16/12/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/513; REF. EMPENHO 5827/2025 1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA | 2.746,89 | ||
| 16/12/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -175,82 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/513; REF. EMPENHO 5827/2025 1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA | 2.746,89 | ||
| TOTAL | 5.493,78 | 5.493,78 | 5.493,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
