SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº169/2024.
0,00
13.269,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº169/2024.
13.269,60
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/118;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA
4.423,20
01/10/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/291; E/230;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA
4.652,34
01/10/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
2.326,17
01/10/2025
liquidado indevidamente
-4.423,20
03/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.652,34
16/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 351
2.326,17
22/10/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/403;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA
2.326,17
TOTAL
13.269,60
9.304,68
6.978,51
SALDO A PAGAR
6.291,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
