Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº169/2024. |
13.269,60 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/118;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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4.423,20 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/291; E/230;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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4.652,34 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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2.326,17 |
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| 01/10/2025 |
liquidado indevidamente |
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-4.423,20 |
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| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.652,34 |
| 16/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 351
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2.326,17 |
| 22/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/403;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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2.326,17 |
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| 17/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/403;
REF. EMPENHO 5828/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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2.326,17 |
| TOTAL |
13.269,60 |
9.304,68 |
9.304,68 |
| SALDO A PAGAR |
3.964,92 |
