Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE UTILIZAM AS UNIDADES DE SAÚDE. |
8.815,48 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/18355; |
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6.756,98 |
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| 14/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 584/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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81,08 |
| 21/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/18546; |
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1.646,75 |
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| 21/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 584/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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19,76 |
| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/18355; |
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6.675,90 |
| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/18711; |
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360,00 |
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| 05/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 584/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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4,32 |
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/18546; |
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1.626,99 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/18711; |
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355,68 |
| TOTAL |
8.815,48 |
8.763,73 |
8.763,73 |
| SALDO A PAGAR |
51,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
