| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHECKOK |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CONSUTLAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 0,00 | 260,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | SERVIÇO DE CONSUTLAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 260,75 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME BOLETO N° 558970. | 260,75 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5840/2025 CHECKOK - 90254 | 260,75 | ||
| TOTAL | 260,75 | 260,75 | 260,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
