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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5875	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO RELACIONADO À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL. CFE CONTRATO Nº105/2025	0,00	55.770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	SERVIÇO RELACIONADO À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL. CFE CONTRATO Nº105/2025	55.770,00
TOTAL		55.770,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				55.770,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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