Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5876 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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41 M³ DE BRITA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
35 M³ DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS |
0,00 |
9.257,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
41 M³ DE BRITA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
35 M³ DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS |
9.257,65 |
|
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| TOTAL |
9.257,65 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.257,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
