Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
SERVIÇO DE LOGISTICA EM SAÚDE E CASAS DE APOIO E ACOLHIMENTO NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPUMOSO/RS PELO PERÍODO DE SEIS MESES CFE CONTRATO Nº104/2025 |
71.880,00 |
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| 29/07/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/2025830; |
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8.785,33 |
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| 29/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5877/2025, 82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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421,70 |
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025830; |
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8.363,63 |
| 25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/967;
REF. EMPENHO 5877/2025
82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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11.980,00 |
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| 25/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5877/2025, 82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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575,04 |
| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 967 MÊS DE AGOSTO 2025
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11.404,96 |
| 24/09/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/20201103;
REF. EMPENHO 5877/2025
82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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11.980,00 |
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| 24/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5877/2025, 82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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575,04 |
| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/20201103;
REF. EMPENHO 5877/2025
82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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11.404,96 |
| 29/10/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/20251234;
REF. EMPENHO 5877/2025
82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
|
11.980,00 |
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| 29/10/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5877/2025, 82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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575,04 |
| 04/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251234;
REF. EMPENHO 5877/2025
82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
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11.404,96 |
| TOTAL |
71.880,00 |
44.725,33 |
44.725,33 |
| SALDO A PAGAR |
27.154,67 |
