Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5880 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº183.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. CFE MEMORANDO Nº18. |
0,00 |
1.458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
VEÍCULO Nº183.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. CFE MEMORANDO Nº18. |
1.458,00 |
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| 30/07/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 890/61872989; |
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1.458,00 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5880/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.458,00 |
| TOTAL |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
