Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5894 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE 3ª IDADE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR E VIVER NOS ENCONTROS QUE ACONTECEM NA REGIÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº5/2025. |
0,00 |
7.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE AMAR E VIVER NOS ENCONTROS QUE ACONTECEM NA REGIÃO CFE JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº5/2025. |
7.050,00 |
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| 16/07/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/25; |
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7.050,00 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2025
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 |
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7.050,00 |
| TOTAL |
7.050,00 |
7.050,00 |
7.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
