Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUCATAS TREVO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE 40 HORAS DE SERVIÇOS GARRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS POIS O CAMINHÃO ENCONTRAVA-SE NA OFICINA PARA CONSERTO. CFE MEMORANDO Nº53. |
0,00 |
11.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
LOCAÇÃO DE 40 HORAS DE SERVIÇOS GARRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS POIS O CAMINHÃO ENCONTRAVA-SE NA OFICINA PARA CONSERTO. CFE MEMORANDO Nº53. |
11.440,00 |
|
|
| TOTAL |
11.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
