| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6008 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | Fundo da Defesa Civil | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | LONAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40M DE LONAS PARA AUXILIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHEIAS NO BAIRRO MARTINI. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 40M DE LONAS PARA AUXILIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHEIAS NO BAIRRO MARTINI. | 360,00 | ||
| 21/07/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme DANFE Nº 003/523018; | 360,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6008/2025 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 360,00 | ||
| 11/08/2025 | pagamento nao efetuado | -360,00 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 6008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
