Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6008 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
Fundo da Defesa Civil |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
LONAS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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40M DE LONAS PARA AUXILIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHEIAS NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
40M DE LONAS PARA AUXILIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHEIAS NO BAIRRO MARTINI. |
360,00 |
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| 21/07/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme DANFE Nº 003/523018; |
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360,00 |
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| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6008/2025
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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360,00 |
| 11/08/2025 |
pagamento nao efetuado |
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-360,00 |
| 12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
