Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACACIO DOLCI ROSALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6016 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TRIBUTO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME CHAMADO DA DIGIFRED EM ANEXO. |
0,00 |
80,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TRIBUTO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME CHAMADO DA DIGIFRED EM ANEXO. |
80,89 |
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| 21/07/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS. |
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80,89 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2025
ACACIO DOLCI ROSALEN - 83039 |
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80,89 |
| TOTAL |
80,89 |
80,89 |
80,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
