Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6017 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
39 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSCRIÇÕES PARA DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA FAMURS. CONFORME CONTRATO Nº113/2025. |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
INSCRIÇÕES PARA DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA FAMURS. CONFORME CONTRATO Nº113/2025. |
1.360,00 |
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| 21/07/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/3122; 0/3123; |
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1.360,00 |
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| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
