| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AMBULÂNCIA PLACA JDM4139, E AMBULÂNCIA AVANÇADA PLACA JDM4138, CONFORME CONTRATO Nº95/2025. | 0,00 | 11.297,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | SEGURO AMBULÂNCIA PLACA JDM4139, E AMBULÂNCIA AVANÇADA PLACA JDM4138, CONFORME CONTRATO Nº95/2025. | 11.297,62 | ||
| 21/07/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme boleto n° 217213600041363. | 11.297,62 | ||
| 30/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2025 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 11.297,62 | ||
| TOTAL | 11.297,62 | 11.297,62 | 11.297,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
