Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6026 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
45 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEGURO AMBULÂNCIA PLACA JDM4139,
E AMBULÂNCIA AVANÇADA PLACA JDM4138, CONFORME CONTRATO Nº95/2025. |
0,00 |
11.297,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
SEGURO AMBULÂNCIA PLACA JDM4139,
E AMBULÂNCIA AVANÇADA PLACA JDM4138, CONFORME CONTRATO Nº95/2025. |
11.297,62 |
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| 21/07/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme boleto n° 217213600041363. |
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11.297,62 |
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| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2025
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 |
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11.297,62 |
| TOTAL |
11.297,62 |
11.297,62 |
11.297,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
