Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2025 |
6.313,96 |
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| 04/02/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE FEVEREIRO |
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6.313,96 |
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| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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390,71 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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402,35 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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676,18 |
| 04/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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701,88 |
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.142,84 |
| TOTAL |
6.313,96 |
6.313,96 |
6.313,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
