Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6086 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
Fundo da Defesa Civil |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM ATIVIDADE NA DEFESA CIVIL CONFORME DECRETO N° 3827/2025. |
0,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL EM ATIVIDADE NA DEFESA CIVIL CONFORME DECRETO N° 3827/2025. |
405,00 |
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| 23/07/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 890/61390455; |
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405,00 |
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| 04/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2025
NIWTON SOARES FIAD - 2023 |
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405,00 |
| TOTAL |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
