SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2025
0,00
1.834,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2025
1.834,57
04/02/2025
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE FEVEREIRO
1.834,57
04/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar
269,06
04/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar
341,89
05/02/2025
Pagamento de Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.223,62
TOTAL
1.834,57
1.834,57
1.834,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS- PROPRIO
04/02/2025
269,06
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
