Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
0,00 |
236,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
236,81 |
|
|
| 20/01/2025 |
LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. |
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236,81 |
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| TOTAL |
236,81 |
236,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
236,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
