| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 236,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 236,81 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. | 236,81 | ||
| 14/02/2025 | liquidado indevidamnete | -74,86 | ||
| 14/02/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -74,86 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2025 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 | 161,95 | ||
| TOTAL | 161,95 | 161,95 | 161,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
