Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DA IDOSA IZULINA ANTUNES DE OLIVEIRA, CFE CONTRATO Nº82/2025 |
19.734,00 |
|
|
| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
|
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.518,00 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1044;
REF. EMPENHO 6101/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
1.518,00 |
|
| 28/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.518,00 |
| 16/09/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1053;
REF. EMPENHO 6101/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
1.518,00 |
|
| 19/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.518,00 |
| 13/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1065;
REF. EMPENHO 6101/2025
88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
1.289,00 |
|
| 24/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.289,00 |
| TOTAL |
19.734,00 |
5.843,00 |
5.843,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.891,00 |
