| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40 HORAS DE SERVIÇO DE GARRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CFE MEMORANDO Nº53. | 0,00 | 11.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 40 HORAS DE SERVIÇO DE GARRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS CFE MEMORANDO Nº53. | 11.440,00 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/1530; | 11.440,00 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2025 RADAMES DOS SANTOS & CIA LTDA EPP - 74094 | 11.440,00 | ||
| TOTAL | 11.440,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
