| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6114 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SOPRADORES CFE MEMORANDO Nº55. | 366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 10 FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SOPRADORES CFE MEMORANDO Nº55. | 366,00 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 011/19631; | 366,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 6114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
