Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDSON BORBA NEVES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6153 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFORMA DE GOLEIRAS DO COMPLEXO ESPORTIVO, MÓDULO ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO.CONFORME MEMORANDO Nº71 |
0,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
REFORMA DE GOLEIRAS DO COMPLEXO ESPORTIVO, MÓDULO ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARROIO.CONFORME MEMORANDO Nº71 |
1.470,00 |
|
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/39; |
|
1.470,00 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.470,00 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
