Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6160 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE GARRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E GALHOS CONFORME MEMORANDO Nº68. |
0,00 |
11.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
LOCAÇÃO DE GARRA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E GALHOS CONFORME MEMORANDO Nº68. |
11.440,00 |
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| 29/07/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/1535; |
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11.440,00 |
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| TOTAL |
11.440,00 |
11.440,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
