Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6169 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LUVAS DE VAQUETA E BOTINAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO Nº65. |
0,00 |
185,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
LUVAS DE VAQUETA E BOTINAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO Nº65. |
185,10 |
|
|
| 04/08/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/8832; |
|
185,10 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
185,10 |
| TOTAL |
185,10 |
185,10 |
185,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
