Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6171 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS, FAIXAS, AVENIDAS E CORDÕES. CONFORME MEMORANDO Nº64. |
0,00 |
2.989,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
MATERIAIS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS, FAIXAS, AVENIDAS E CORDÕES. CONFORME MEMORANDO Nº64. |
2.989,40 |
|
|
| TOTAL |
2.989,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.989,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
