O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6171 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS, FAIXAS, AVENIDAS E CORDÕES. CONFORME MEMORANDO Nº64. 0,00 2.989,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 MATERIAIS DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE RUAS, FAIXAS, AVENIDAS E CORDÕES. CONFORME MEMORANDO Nº64. 2.989,40
04/08/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/425; 2.989,40
06/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2025 SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189 2.989,40
TOTAL 2.989,40 2.989,40 2.989,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.