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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho

Número do empenho:	6230	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	INSS DO EXERCICIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025	0,00	7.398,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA JULHO 2025	7.398,36
29/07/2025	liquidado cfe empenhos mes de julho 2025		7.398,36
29/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			130,00
20/08/2025	Pagamento de Empenho 6230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.268,36
TOTAL		7.398,36	7.398,36	7.398,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE	29/07/2025	130,00		Lançada
TOTAL		130,00

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